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2015年部门决算
2015年部门决算
目 录
第一部分：市工信委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市工信委2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市工信委2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：市工信委概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家有关工业和信息化工业的法律、法规、规章和方针政策；提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程的重大问题，拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。
（2）制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划，提出优化产业布局、结构调整的政策措施，研究起草相关法规、规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
（3）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见；按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，指导投资项目的招标管理工作。
（4）监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作，履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责；负责组织协调减轻企业负担工作。
（5）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和自治区有关科技重大专项，促进产学研结合，推进相关科技成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（6）负责全市工业和信息化相关行业的管理工作；负责全市茧丝绸管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理。
（7）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和百色市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。
（8）拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用，负责指导、协调、管理节能监察工作。
（9）负责全市工业园区管理，拟订全市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施，指导协调督促工业园区建设；指导全市承接产业转移工作。
（10）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
（11）负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展。
（12）统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进通讯、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导协调全市信息网络设施的建设，推进电信普及服务，会同有关部门开展网络环境和信息治理。
（13）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全市国防科技工业、民用爆破器材生产、经销的行业管理，承担国家国防科技工业局及各军工部门需要地方政府办理的业务。
（14）协助管理无线电频谱资源、依法监督管理无线电台（站），协调无线电发射设备的管理，协调处理军地无线电管理相关事宜，协调无线电监测、检测及干扰查处工作，维护空中电波秩序，协调无线电安全保障，依法组织实施无电线管理。
（15）承担相关信息安全管理的责任，负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大问题。
（16）承办百色市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本委为独立核算单位。
第二部分：市工信委2015年部门决算报表
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
第一部分：市工信委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市工信委2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市工信委2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：市工信委概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家有关工业和信息化工业的法律、法规、规章和方针政策；提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程的重大问题，拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。
（2）制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划，提出优化产业布局、结构调整的政策措施，研究起草相关法规、规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
（3）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见；按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，指导投资项目的招标管理工作。
（4）监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作，履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责；负责组织协调减轻企业负担工作。
（5）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和自治区有关科技重大专项，促进产学研结合，推进相关科技成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（6）负责全市工业和信息化相关行业的管理工作；负责全市茧丝绸管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理。
（7）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和百色市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。
（8）拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用，负责指导、协调、管理节能监察工作。
（9）负责全市工业园区管理，拟订全市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施，指导协调督促工业园区建设；指导全市承接产业转移工作。
（10）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
（11）负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展。
（12）统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进通讯、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导协调全市信息网络设施的建设，推进电信普及服务，会同有关部门开展网络环境和信息治理。
（13）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全市国防科技工业、民用爆破器材生产、经销的行业管理，承担国家国防科技工业局及各军工部门需要地方政府办理的业务。
（14）协助管理无线电频谱资源、依法监督管理无线电台（站），协调无线电发射设备的管理，协调处理军地无线电管理相关事宜，协调无线电监测、检测及干扰查处工作，维护空中电波秩序，协调无线电安全保障，依法组织实施无电线管理。
（15）承担相关信息安全管理的责任，负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大问题。
（16）承办百色市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本委为独立核算单位。
第二部分：市工信委2015年部门决算报表
| 表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 1220.5 | 一、一般公共服务支出 | 4.5 | |
| 二、事业收入 | 二、社会保障和就业支出 | 417.4 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 31.2 | ||
| 四、其他收入 | 四、节能环保支出 | 34.4 | ||
| 五、资源勘探信息等支出 | 549.0 | |||
| 六、住房保障支出 | 25.0 | |||
| …… | ||||
| 本年收入合计 | 1220.5 | 本年支出合计 | 1061.5 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
| 上年结转 | 127.2 | 年末结转与结余 | 286.2 | |
| 收入总计 | 1347.7 | 支出总计 | 1347.7 | |
表二：收入决算表
单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1220.5 | 1220.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 417.4 | 417.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 397.0 | 397.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 397.0. | 397.0. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.4 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.4 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.2 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 31.2 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.8 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 19.0 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 32.7 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 32.7 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 32.7 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 709.6 | 709.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 39.0 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 39.0 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 356.8 | 356.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | 行政运行 | 332.6 | 332.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 5.1 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 19.1 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 257.8 | 257.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 252.8 | 252.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 56.0 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150607 | 煤炭安全 | 56.0 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.1 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.1 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三：支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1061.5 | 810.7 | 250.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 417.4 | 417.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 397.0 | 397.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 397.0 | 397.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.4 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.4 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.2 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 31.2 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.8 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 19.0 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 34.4 | 0.00 | 34.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 34.4 | 0.00 | 34.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 34.4 | 0.00 | 34.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 549.0 | 332.6 | 216.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 39.0 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 39.0 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 382.7 | 332.6 | 50.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | 行政运行 | 332.6 | 332.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 49.1 | 0.00 | 49.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 112.8 | 0.00 | 112.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 5.0 | 0.00 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 107.8 | 0.00 | 107.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 14.4 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150607 | 煤炭安全 | 14.4 | 0.00 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.1 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.1 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.1 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1220.5 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 4.5 | 4.5 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 19 | 417.4 | 417.4 | ||
| 3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 31.2 | 31.2 | |||
| 4 | 四、节能环保支出 | 21 | 34.4 | 34.4 | |||
| 5 | 五、资源勘探信息等支出 | 22 | 549.0 | 549.0 | |||
| 6 | 六、住房保障支出 | 23 | 25.0 | 25.0 | |||
| 7 | …… | 24 | |||||
| 8 | …… | 25 | |||||
| 9 | …… | 26 | |||||
| 10 | …… | 27 | |||||
| 11 | 28 | ||||||
| 本年收入合计 | 12 | 1220.5 | 本年支出合计 | 29 | 1061.5 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 127.2 | 年末结转和结余 | 30 | 286.2 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 31 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
| 16 | 33 | ||||||
| 合计 | 17 | 1347.7 | 合计 | 34 | 1347.7 | ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1061.5 | 810.7 | 250.8 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.5 | 4.5 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.5 | 4.5 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 4.5 | 4.5 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 417.4 | 417.4 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 397.0 | 397.0 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 397.0 | 397.0 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.4 | 20.4 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.4 | 20.4 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.2 | 31.2 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 31.2 | 31.2 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 10.5 | 10.5 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.8 | 1.8 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 19.0 | 19.0 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 34.4 | 0.00 | 34.4 |
| 21111 | 污染减排 | 34.4 | 0.00 | 34.4 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 34.4 | 0.00 | 34.4 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5,49.0 | 332.6 | 216.4 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
| 21502 | 制造业 | 382.7 | 332.6 | 50.1 |
| 2150201 | 行政运行 | 332.6 | 332.6 | 0.00 |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 49.1 | 0.00 | 49.1 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 112.8 | 0.00 | 112.8 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 5.0 | 0.00 | 5.0 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 107.8 | 0.00 | 107.8 |
| 21506 | 安全生产监管 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
| 2150607 | 煤炭安全 | 14.4 | 0.00 | 14.4 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.1 | 25.1 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.1 | 25.1 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.1 | 25.1 | 0.00 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
单位：万元
| 经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 810.7 | 750.4 | 60.3 |
| 工资福利支出 | 309.2 | ||
| 基本工资 | 100.8 | ||
| 津贴补贴 | 109.2 | ||
| 奖金 | 63.6 | ||
| 社会保障缴费 | 31.2 | ||
| 绩效工资 | 0 | ||
| 其他工资福利支出 | 4.4 | ||
| 商品和服务支出 | 60.4 | ||
| 办公费 | 14.0 | ||
| 水费 | 1.5 | ||
| 电费 | 3.0 | ||
| 邮电费 | 3.6 | ||
| 差旅费 | 25.2 | ||
| 会议费 | 32.0 | ||
| 培训费 | 0.8 | ||
| 公务接待费 | 0.5 | ||
| 福利费 | 1.0 | ||
| 公务用车运行维护费 | 5.4 | ||
| 其他商品和服务支出 | 2.3 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 441.2 | ||
| 离休费 | 41.8 | ||
| 退休费 | 352.0 | ||
| 抚恤金 | 20.4 | ||
| 生活补助 | 1.7 | ||
| 奖励金 | 0.2 | ||
| 住房公积金 | 25.1 | ||
| …… | |||
| …… | |||
| …… | |||
| 贷款转贷及产权参股 | |||
| 国内贷款 | |||
| 产权参股 | |||
| 其他贷款转贷及产权参股支出 | |||
| 其他支出 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 |
合计 | 因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 |
||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.38 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.98 | 20.3 | 5.5 | 13.0 | 0 | 13.0 | 1.8 |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 合 计 | 0 | |||||||||||
| 类 | ||||||||||||
| 款 | ||||||||||||
| 项 | ||||||||||||
说明：市工信委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。
第三部分：市工信委2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 1347.7 万元。
1．财政拨款收入1220.5万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余127.2 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计 1347.7万元。包括：
1．一般公共服务支出4.5万元：主要用于事业编制的人员经费和公用经费方面的支出。
2．社会保障和就业支出417.4万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出31.2万元: 用于缴纳基本医疗保险的社会保险费。
4．节能环保支出34.4万元: 主要用于能源节约利用和污染减排方面的支出。
5．资源勘探电力信息等支出549.0万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出、为保障专项业务工作的项目支出以及对企事业单位的补贴。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测、分析全市工业和信息化相关运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题，建立煤、电、油等物资的运行调控、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展、应急管理和产业安全及对企事业单位的补贴等方面的项目支出。
5．住房保障支出25.0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．年末结转和结余286.2万元：为本年度项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续建设和实施的项目资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
市工信委2015年度一般公共预算支出 1061.5万元，其中：基本支出 810.7 万元，项目支出 250.8万元。
1．基本支出810.7万元 ，主要包括一般公共服务支出4.5万元；行政事业单位离退休397.0万元；抚恤20.4万元；医疗保障31.2万元；资源勘探电力信息等事务332.6万元;住房改革支出25.0万元。
2．项目支出250.8万元，主要包括节能环保支出34.4万元；资源勘探电力信息等支出216.4万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
市工信委2015年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出810.7万元，其中：人员经费309.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费 60.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助441.2万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及住房公积金等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.5万元；公务用车购置及运行费支出决算 13万元；公务接待费支出决算1.8万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出5.5万元。全年使用财政拨款安排出国团组 2 个，全年因公出国（境）团组共计2 个，累计 2人次。根据市委市政府组团出国开展工业和信息化领域的国际合作与交流以及开展进行招商引资活动等方面支出，开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及出国签证费用等。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
1．公务用车购置支出 0 万元。
2．公务用车运行支出 13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，市工信委财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出13万元，平均每辆4.34万元。
（三）公务接待费支出1.8万元, 主要用于按规定开支对内交往和对外交流合作的接待、招商引资项目洽谈等支出。国内公务接待批次13次，人次110次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）2015年，认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出的规模，全年“三公”经费实际支出较上年减少6.6万元，下降了32.72 %。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.0万元，同比减少0.64万元，下降0.05%；因公出国（境）费支出5.5万元，同比增加0.33万元，增长0.06%，增加的主要原因是2015年比2014年出国培训增加1人次；公务接待费1.8万元，同比减少6.28万元，下降78%，下降主要原因是根据政策规定压减公务接待费支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出60.3万元，比2014年44.7万元增加15.3万元，增长26 %。主要原因是：2015年全部市直单位机关运行经费的调增；经费主要用于开展全市相关业务调研、考察、检查及协调等工作的差旅费用、公务用车运行费用；召开全市经济运行会、招商引资项目、开展全市工业产业建设各项工作，推进循环经济发展等各项管理工作所发生的费用以及维持日常运作的各项费用支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额29.9万元，其中：政府采购货物支出29.9万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，市工信委共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1 万元。同时，市工业和信息化委员会对2015年部门整体支出管理绩效进行综合评价。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对立项项目起到较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，群众满意度较高，完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：基层党组织活动经费（1）项目基本情况：根据市委关于加强基层党组织建设的部署，我委通过部门预算，设立专项活动经费，用于基层党组织开展党员活动，组织党支部、基层党组织开展党的群众路线教育、培训、慰问困难党员及下基层慰问等实践活动，增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，发挥基层党组织的先锋模范作用，充分发挥财政性资金的使用效益。（2）绩效情况：通过开展基层党组织经费预算绩效评价，确保了基层党组织的建设，保障基层党组织正常活动开展，增强思想政治宣传的学习，提高党员政治觉悟，丰富了党员组织生活，通过党员活动加强党员之间的交流互动，增强支部党员凝聚力。
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